•   Tomar conhecimento no inicio do turno de trabalho de todas as ocorrências e pendências, lendo o Log Book e registrar todas as emergências, quantidade de saídas, Ordem de Serviço recebidas, e-mails e o que ocorrer.

•   Conferir fundo-fixo, caso haja alguma divergência informar diretamente a liderança para apuração;

•   Verificar através do sistema (ADMH) a Previsão de Check In (lista de entradas onde constam todas as chegadas do dia - Check in);

•   Fazer Check Out’s conforme demanda, seguindo os procedimentos;

• Verificar processo de reserva, cumprindo as orientações da reserva sobre: formas de pagamentos, acordos especiais, eventuais pré-pagamentos, etc;

• Lançar pagamento na conta do hóspede e efetuar o Check Out no sistema (ADMH);

•   Após o Check-Out, retirar do arquivo o processo de hospedagem e comandas da UH e arquivá-los para conferencia do auditor e posteriormente serem recolhidos pela controladoria e faturamento;

•   Fechar turno do caixa da Recepção (conferir remessa de cartões de créditos e dinheiro). Colocar em um envelope fechado no cofre, onde posteriormente o Financeiro irá recolher;

• Manter a organização das dependências da Recepção;

• Quando solicitado pelo hóspede a inclusão de mais um pessoa sem programação, adicionar a diferença de diária (cama extra) baseado no tarifário walk in vigente.

• Solicitar ação corretiva oriunda de reclamações de hóspedes através do talão de Ordem Serviço e encaminhar para a governança onde será assinada por algum representante da governança. Em casos de ações corretivas relacionadas ao ambiente de trabalho abrir Ordem de Serviço eletrônica através do sistema ADMH;