Informações

Responsabilidades e atribuições:

Ambulatório, Urgência e Emergência: No início do mês deverá abrir remessas no sistema MV relativa a exames de imagem (RX, Tomografia, Ultrassom e Endoscopia) de pacientes de Emergência (que permaneceu na Unidade até 24h); Gerar remessas no sistema MV de BPA (Boletim Produção Ambulatorial) Consolidada e Individualizada para fins de fatura; Gerar relatório diário no MV de atendimento de pacientes na emergência, para fins de controle de recebimento de prontuários; Receber Ficha de Atendimento de Emergência (SPA- Serviço de Pronto Atendimento), relativo a consultas e exames, analisar e buscar corrigir erros; Receber do Laboratório de Análises Clínicas, os exames realizados no mês e lançar no sistema MV; Digitar todos os procedimentos de Urgência e Emergência dentro da conta do paciente no sistema MV, conferir e fechar a conta; Receber da Enfermagem, relatório de procedimentos ambulatoriais realizados no dia anterior e faturar no sistema MV; Faturar no sistema MV, as consultas realizadas no ambulatório e Emergência; Conferir e faturar no sistema MV as consultas realizadas pelo Serviço Social, Consultas realizadas pela Medicina do Trabalho, também os procedimentos de Imobilização de pacientes e Curativos; Receber do Setor da Imagem todos os exames de Imagem e faturar no sistema MV; Gerar arquivo referente ao faturamento mensal e enviar para SES (Secretaria de Saúde); Fechar remessa do mês anterior no sistema MV. Internamento: Clínica Médica: Gerar relatório diário de alta hospitalar e conferir com prontuários recebidos do SAME para fins de controle de produção; Catalogar prontuários recebidos por data de alta; Receber prontuário do paciente, do SAME, analisar e codificar de acordo com a Tabela SUS, lançar as consultas, exames e medicamentos realizados no paciente e registrar no Sistema MV o código da AIH (Autorização de Internamento Hospitalar); Após concluir o faturamento do prontuário, anexar o Espelho da AIH e devolver prontuário ao SAME; Emitir relatório de Prévia de Faturamento para análise e correção de erros; Clínica Cirúrgica (Traumato Ortopedia): Analisar as cirurgias realizadas e codificar de acordo com a Tabela SUS; Após analisar a descrição cirúrgica e a comanda de Órtese e Prótese e solicitar nota fiscal junto ao Fornecedor; Conferir dados da nota fiscal de Órtese e Prótese: nome do paciente, data da cirurgia e valor do material utilizado na cirurgia e após conferência encaminhar à Farmácia; Verificar divergências entre comanda de material e relatório cirúrgico e acionar os setores envolvidos para devida correção; Abrir no sistema MV, mensalmente, as remessas referentes a cada clínica: Ortopedia, Cirurgia Geral e Clínica Média e imprimir as AIHs que serão utilizadas na competência; (Incluir em item acima). Exportar as remessas mensais do Sistema MV para importar no Sistema SISAIH01; (replicar para demais) Enviar e-mail para Secretaria de Saúde contendo os arquivos gerados do SISAIH01; (replicar para demais) Enviar e-mail para 1ª Geres (Gerência Regional de Saúde de PE) contendo as AIHs utilizadas em cada competência; Receber prévias da SES, corrigir os eventuais erros e reenviar o arquivo; Gerar relatórios diversos para Direção; Informar o número de AIHs glosadas e aprovadas ao setor Financeiro. Cirurgia Geral: Imprimir diariamente o relatório de altas do dia anterior e conferir com prontuários recebidos para identificar pendências; Receber prontuários de Cirurgia Geral do SAME analisar e verificar se tem pendências (de preenchimento, assinatura, número de cartão SUS, etc) e buscar saná-las; Lançar no Sistema MV os consultas e procedimentos, realizados nos pacientes de Cirurgia Geral, com devidos CIDs; Receber do SAME a comanda de Órtese e Prótese (Grampeador Cirúrgico), conferir se consta etiqueta de referência e lote do material e solicitar ao fornecedor por e-mail a emissão da nota fiscal; Receber nota fiscal do fornecedor, conferir dados (número da nota, nome do paciente, registro do paciente, data de cirurgia e material utilizado) e enviar uma via para a Farmácia e outra via anexar a comanda de Órtese e Prótese e incluir no prontuário; No caso de Utilização de Tela Prolene, irá solicitar junto ao Financeiro uma cópia da nota fiscal e lançar os dados no sistema MV: número da nota e fornecedor e em seguida anexar nota ao prontuário.

Requisitos e qualificações:

Escolaridade mínima: Médio - Concluído - Obrigatório Experiências e qualificações: Título: Assistente ADM III – SAME e Faturamento Formação: Ensino Médio Completo Experiência: 6 Meses. Preferencialmente com vivência de atendimento ao paciente. CBO: 4110-10

Benefícios:

Vale transporte; Refeição no local; Plano Odontológico; Descontos em Instituições de ensino (Curso Técnico, Graduação e pós graduação); Desconto em Instituições de línguas estrangeiras; Descontos em cinemas e restaurantes; Descontos em óticas.