1. Fluxo de Devoluções (Área Interna via TomTicket)
Monitoramento e Urgência: Acessar a aba "Devolução" no TomTicket, analisando os vencimentos das notas fiscais e priorizando o atendimento daquelas com prazos mais próximos.
Validação Operacional: Confirmar se os pedidos atrelados às notas estão devidamente lançados no sistema, atendem aos requisitos de processamento e não possuem duplicidade.
Avanço de Fluxo: Estando os dados corretos, alterar o status da nota para "N08 – Registro de Nota" e encaminhar o chamado para que a Central de Notas Integração realize a entrada no sistema.
2. Triagem Geral (Central de Notas - Todos os Fornecedores)
Roteamento de Notas de Transporte:
Notas de postos de combustível com boleto: Direcionar ao setor financeiro responsável.
Notas de postos de combustível sem boleto: Finalizar o chamado no painel (conforme orientação).
Roteamento de Notas de Logística: Notas de Logística (Log) devem ser transferidas diretamente para o Setor de Compras (Administração).
Cartas de Frete: Realizar a transferência direta do documento para o setor responsável pela conferência/pagamento (sem a necessidade de inserir comentários).
Auditoria de Pedidos e Boletos: Validar se os pedidos estão lançados corretamente e garantir a presença física/especificação do boleto anexo à nota fiscal.
3. Gestão de Inconsistências e Transferências
Tratamento de Erros (Devolutivas): Caso falte algum dado ou o documento apresente erros, realizar a devolutiva imediata ao solicitante no TomTicket, obrigatoriamente inserindo um comentário detalhado que explique o motivo da recusa.
Envio para Integração (KMM): Com toda a documentação auditada e correta, transferir as notas fiscais para a Central de Nota Integração para escrituração no KMM, atualizando o status do chamado para "N08 – Registro de Nota".
Fonte: solides
