Especialista de Controles Internos

Responsabilidades e atribuições:

Mapear e revisar os processos internos da companhia, identificando riscos, fragilidades e oportunidades de melhoria. Estruturar e manter atualizada a matriz de riscos e controles, com definição de responsáveis, evidências e periodicidade. Avaliar a efetividade dos controles internos, realizando testes e acompanhando os resultados. Identificar riscos operacionais, financeiros, contábeis, fiscais e sistêmicos, propondo ações mitigadoras. Acompanhar planos de ação decorrentes de auditorias, riscos identificados e melhorias de processos. Apoiar a criação e revisão de políticas, procedimentos, fluxos e normas internas. Avaliar e fortalecer controles relacionados à segregação de funções, alçadas e acessos sistêmicos. Apoiar as áreas na definição de controles preventivos e detectivos, garantindo maior segurança dos processos. Atuar em conjunto com Contabilidade, Fiscal, Controladoria, Custos, Financeiro, Compras, Estoques, Produção e TI. Apoiar demandas de auditoria interna e externa, organizando evidências, controles e respostas aos apontamentos. Monitorar riscos e controles relacionados ao ERP/TOTVS Protheus e demais sistemas utilizados pela companhia. Desenvolver indicadores para acompanhamento de riscos, controles, pendências e planos de ação. Realizar análises de exceções, inconsistências e desvios por meio de dados e informações sistêmicas. Apoiar projetos de melhoria de processos, automação e fortalecimento da governança corporativa. Elaborar relatórios e apresentações executivas com os principais riscos, deficiências de controle e evolução dos planos de ação. Promover a disseminação da cultura de controles internos, gestão de riscos e compliance nas diferentes áreas da empresa.

Requisitos e qualificações:

Experiência em Controles Internos, Auditoria Interna, Riscos, Compliance ou áreas correlatas. Vivência no mapeamento e revisão de processos, identificação de riscos e definição de controles. Experiência na elaboração de matrizes de riscos e controles, fluxogramas, políticas, procedimentos e evidências. Conhecimento de metodologias de gestão de riscos e controles internos. Vivência na execução de testes de controles, avaliação de efetividade e identificação de oportunidades de melhoria. Experiência no acompanhamento de planos de ação, garantindo responsáveis, prazos e evidências de conclusão. Conhecimento de segregação de funções, alçadas, acessos sistêmicos e controles preventivos e detectivos. Experiência no suporte a auditorias internas e externas, fiscalizações e processos de compliance. Capacidade de analisar processos das áreas Financeira, Contábil, Fiscal, Custos, Compras, Estoques, Produção e demais áreas operacionais. Vivência com ERP, preferencialmente TOTVS Protheus, incluindo avaliação de processos, acessos e controles sistêmicos. Conhecimento avançado de Excel e desejável experiência com Power BI ou ferramentas de análise de dados. Capacidade de trabalhar com grandes volumes de informações, identificando exceções, inconsistências e riscos. Boa capacidade de documentação, comunicação e apresentação de resultados para gestores e Diretoria. Perfil analítico, organizado, independente e com capacidade de questionamento construtivo e visão de processos. Facilidade de relacionamento com diferentes áreas, atuando de forma colaborativa na implementação de melhorias. Formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas. Desejável Pós-graduação/MBA em Auditoria, Controles Internos, Riscos, Compliance, Controladoria ou áreas relacionadas. Diferencial possuir certificações ou conhecimento em CIA, CCSA, CRMA, SOX ou práticas de governança corporativa.